如何录入红字发票
1. 确认信息 ：
进入开票系统，点击“发票管理”。
选择“发票填开”。
在弹出的窗口中选择“红字”。
填入需要冲红的蓝字发票的“发票代码”和“发票号码”。
点击“下一步”，系统会自动带入原发票信息。
2. 信息核对 ：
核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码。
确认无误后，点击“打印”按钮。
3. 开具发票 ：
如果是普通发票，直接打印即可。
如果是专用发票，需要先申请红字发票信息表，并在新系统中填写并上传信息表。
4. 特殊情况 ：
如果发票已用于抵扣，需要在新系统中填写《开具红字增值税专用发票信息表》。
跨月或当月认证后发现错误，需要先开具红字信息表，再开具红字负数票。
请根据具体情况选择相应的步骤进行操作，并确保所有信息准确无误。
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